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2013年临沂市民用航空管理局部门预算及“三公”经费预算公开

目  录
 
 
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2013年部门预算表
一、2013年收支预算表
二、2013年财政拨款支出预算表
三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2013年部门预算情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分   
概    况
 
一、主要职能
(一)在市委、市政府的领导和上级民航部门的指导下,贯彻、执行民航工作方针、政策、法规,研究制定临沂民航发展战略。
(二)受市政府委托,组织实施对临沂机场资产运营及民用航空运输的监督管理工作。
(三)负责新航线开通和航班生产的组织实施工作。
(四)负责机场安全生产和净空保护区的组织协调工作。
(五)负责对军民航飞行保障有关事宜的协调工作以及通用航空、抢险救灾航班的协调保障工作。
(六)承办市委、市政府和上级民航部门交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
临沂市民用航空管理局部门预算包括:局机关预算。

纳入临沂市民用航空管理局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

临沂市民用航空管理局机关

 

 

 
第二部分 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013年部门预算表
 
 
 
 

表1.   2013年临沂市民用航空管理局收支预算表

                                                           单位:万元

 

   

   

   

2013年预算

   

2013年预算

 一、财政拨款(补助)

202.24 

     一、基本支出

 177.24

 二、财政专户核拨资金

 

     工资福利支出

113.06

     三、其他收入

 

   对个人和家庭的补助支出

33.38

 

 

          商品和服务支出(日常公用)

30.80

 

 

         离退休公用支出

 

 

 

     二、项目支出

25.00

 

 

         基本建设类支出

 

 

 

         收费执收成本类支出

 

 

 

              定额定项补助类支出

5.00

 

 

              专项资金类支出

 

 

 

      业务经费类支出

20.00

 

 

 

 

本年收入合计

202.24 

本年支出合计

 202.24

 上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:专项结转

 

 

 

     政府性基金结转

 

 

 

     专户结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

202.24 

支出总计

 202.24

 
 
表2.    2013年临沂市民用航空管理局财政拨款支出预算表
 
                                                                  单位:万元            

科目编码

功能科目名称

2013年预算数

 

 

 

合计

202.24

214

 

 

交通运输 

175.48

 

03

 

民用航空运输

175.48

214

03

01

行政运行(民用航空)

150.48

214

03

02

    一般行政管理事务(民用航空)

5.00

214

03

99

其他民用航空运输支出

20.00

208

 

 

社会保障和就业

26.76

 

05

 

行政事业单位离退休

26.76

208

05

02

事业单位离退休 

26.76

 
 
表3.    2013年公共预算财政拨款“三公”经费,支出,预算表
 

                                                  单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

20.9

0

15

0

15

5.9

 
 
 
 
第三部分 
 
 
 
2013年部门预算
情况说明
 
 
 
一、预算编制的基本原则和方法
 
(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,市民航局机关的收入和支出均纳入年度预算。
 
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。  
 
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
 
二、收支预算总体情况
 
    2013年收入预算为202.24万元,其中:财政拨款(补助)202.24万元。
2013年支出预算为202.24万元,其中:一般公共服务支出    175.48万元,社会保障和就业支出26.76万元。
 
三、财政拨款支出预算情况
 
    2013年财政拨款支出预算为202.24万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出175.48万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补  助支出、商品和服务支出、聘用制工勤人员经费支出、航线宣传费支出、航线争取费支出等。
 
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出26.76万元,主要用于事业单位离退休保障等支出。
 
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
    2013年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共20.9万元。
 
 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 
(二)公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
(三)公务接待费预算5.9万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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